100次浏览 发布时间：2024-10-26 10:07:21
不合格品控制管理办法
1.总则
1.1制定目的
为防止不合格品被误用，规范不合格品之标示、隔离、处理，特制定本办法。
1.2适用范围
凡本公司从进料至成品的各环节中，产生之不合格品的管理，均适用本办法。
1.3权责单位
（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.管理规定
2.1不合格的种类
本规章所指之不合格品有两种不同之状况：
（1）因具有一个或几个缺陷而不能使用或销售的单个物料（原料、半成品、成品），即通常称为不良品及报废品之物料。
（2）因含有一定数量之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或客户）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）。
2.2作业程序
2.2.1进料检验不合格品控制
（1）品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上黄色箭头标签，标识不良缺陷。
（2）判定合格或特采之物料，IQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求供应商补足良品数，将不良品退供应商处理，并要求改善。
（3）判定交验批整批不合格时（不良数超过AQL值），IQC人员对该批物料贴上“不合格”（拒收）之标示或加盖“不合格”章。
（4）仓管人员将不合格批的物料移至指定之“不合格区”，以隔离“待检区”及“合格区”之物料。
（5）判定不合格批的物料处理方式如下：
（A）退回厂商处理后再交验。
（B）由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。
（C）特采，挑选使用。
（D）特采，修复加工后使用。
2.2.2制程中不合格品之控制
（1）作业人员在加工作中自检（互检）发现之不良品，应予以挑出，并放置于指定的标有“不良品”字样的容器中。
（2）PQC针对作业人员挑出的不良品进行判定，确属不良品且本工程无法修复者，在缺陷处贴上黄色箭头标签，由制造单位物料人员将不良品移至标有“不良品区”的区域。
（3）对本工程可以修复使用的不良品，由PQC要求制造单位修复加工后使用。
（4）对“不良品区”的不良品应每日集中处理一次，由PQC区分报废品与不良退货品，需报废的不良品由制造单位报废，应退回供料单位处理的由制造单位退料处理。
2.2.3最终检验不合格品之控制
（1）品管部FQC人员工在最终检验抽检中，发现之不良，在缺陷处贴上黄色箭头标签。
（2）交验批判定合格或特采时，FQC人员将抽检不良品数量从批量中扣除，或要求送检单位补足良品数，将不良品退送检单位处理，并要求改善。
（3）交验批判定不合格时，FQC人员对该批物料贴上不合格（拒收）之标识或加盖“不合格”章。
（4）送检单位将不合格批次的物料退回处理，暂不能处理的置于“不合格”区，待进一步采取对策处理。
（5）判定不合格批次的物料处理方式如下：
（A）由送检单位安排重流后再交验。
（B）由相关人员申请，经权责人员审核予以特采，降低标准使用。
（C）特采，由下工程挑选或修复后使用。
